三體系認證--建筑裝飾公司三標一體的管理

三體系認證--建筑裝飾公司三標一體的管理

質量管理體系在現今裝飾行業的應用已經比較普及，在質量管理體系的發展中，逐漸產生的一系列更為完善的、系 統的管理模式――一體化管理體系。一體化管理是綜合了質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系規范而制訂的綜合管理體系。其中包括了公司的管理 方針、管理目標、及管理方案，對公司質量、環境和職業健康安全一體化管理體系有系統的描述，是指導公司實施質量、環境、職業健康安全一體化管理的綱領性文 件和行動準則。 

一體化管理體系的主要制訂依據是：GB/T19000-2008質量管理體系；GB/T19001-2008質量管理體系；GB/T24001-2004環境管理體系；GB/T28001-2007職業健康安全管理體系； 

通過一體化管理體系的有效實施，包括持續改進體系的有效實施，以達到顧客的滿意和增進相關方面的信賴，保護環境和職業健康安全，并符合法律法規要求。 

建筑裝飾公司的產品通常為向建筑裝飾提供的設計、施工、材料、勞務及其他服務。公司圍繞上述產品的特點，應通過識別過程和因素建立一體化管理體系。 

公司為了穩定的提供顧客要求的產品，首先利用各種方法對建立的一體化管理體系所需的全過程加以識別，包括管 理過程和生產過程，以識別這些過程所需要的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源。不同的過程產生相應的環境因素和職業健康危害因素，有些過程產生重 要的環境因素和職業健康安全危害因素。 

公司通過識別這些過程，確定過程之間的相互作用，同時對過程中的環境因素和危害因素進行識別，評價確定其重要因素，并合理地安排過程順序，以便達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求。 

公司通過對過程輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規定，給出控制一體化管理的準則和方法，包括程序規定、生產工藝方法、質量驗收標準、環境和職業健康安全管理方案和作業指導書等。 

公司獲得充分和必要的信息，并通過對信息的判定而實現對各部門過程的監控。 

公司通過對過程信息的測量（包括對輸入活動和輸出結果的測量）結果的分析，針對分析結果對過程實施必要的措施，最終實現過程的策劃結果和對過程的持續改進。 

公司按一體化管理體系的要求管理這些過程，同時對重要環境因素和危害因素進行控制。 

公司根據一體化管理的管理能力和施工的要求，識別需對外分包的分項工程，并對分承包工程按照一體化管理中條款規定進行控制，以保證最終產品的質量，同時對以上分承包過程中產生的環境和危害因素提出控制要求，以控制相應的環境和危害因素的產生。 

保存一體化管理體系運行中產生的記錄。一體化管理的記錄控制，記錄包括一體化管理體系有關的所有記錄，對記 錄加以控制和保持，證明產品過程、環境過程和職業健康安全行為符合要求及一體化管理體系有效運行，為采取糾正、預防措施的行為追溯及改進一體化管理體系提 供信息。要求：a.記錄形成的文件應清晰、詳細、明確，影響工程質量、環境和安全性能的記錄應具備可追溯性。b.記錄整理應及時、真實，與工程進度同步進 行，不得編造和后補。c.對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存制定控制方法。d.記錄的保存期和處置方法應嚴格按規定執行。e.管理體系的運行記 錄由主管部門負責歸檔、保存。每年年底由各部門負責將本部門的資料進行歸檔裝訂整理，并移交行政部門保存。f.歸檔資料應定期進行檢查，避免蟲蛀、發霉等 現象。g.作廢記錄，由行政部門列出銷毀計劃，報管理者代表批準后執行。 

一體化定理方案的制定與實施 

a.重要環境、質量和危害因素在一段時間內需要采取措施進行控制時，要編制管理方案。 

b.對管理績效差的質量、環境和危害因素，公司同樣需制定管理方案，公司的管理方案由品管部組織編寫，經管理者代表批準后實施。 

一體化管理方案的檢查與修訂 

a.各部門負責對本部門管理方案的實施情況進行檢查，品管部對執行和實施情況進行監督檢查。 

b.當一體化目標、指標發生變換或制定的措施不適應及新的環境和危害因素出現時，品管部及時組織各部門對管理方案進行修訂。 

職責、權限與溝通 

職責和權限 

公司建立統一的組織構架，并規定各職能部門和職責和權限，以保證一體化管理體系的有效運行。各部門及主要崗位工作標準見《崗位工作標準作業指導書》 

管理者代表 

總經理任命總工為公司一體化管理體系管理者代表，主要負責以下職責和權限： 

a.負責一體化管理體系的建立、實施、保持和改進； 

b.負責內、外管理體系審核的監督與管理工作，并向總經理報告一體化管理體系的有效運行情況及改進的需求； 

c.負責向公司全體員工進行方針、目標的宣貫培訓，提高員工及操作人員滿足顧客滿意度的意識； 

d.負責與管理體系有關事宜的外部聯絡。 

信息溝通 

為確保公司各職能部門、員工之間及與外部相關單位及時的互通信息，公司編制并實施《信息溝通控制程序》。 

a.行政部是公司信息的綜合管理部門，負責內、外信息的收發管理工作； 

b.其他各部門負責相關業務范圍內信息的交流，并做好內、外部信息交流記錄； 

c.公司通過內部信息網、工作報告、文件、板報、指令、培訓教育及會議等形式傳達到全體員工，增強員工對質量、環境和職業健康關注的意識； 

d.各部門收到相關法律法規標準或信息時，應及時將信息或標準傳遞到行政部，由行政部整理登記并發放到相關單位或部門； 

e.行政部每季度到相應主管部門調查和了解法律法規信息； 

f.通過互聯網和行業報紙、信息及新聞了解法律法規頒實施和更新情況； 

g.通過競爭對手、認證單位、認證咨詢單位及相關方了解和獲取法律法規頒實施和更新情況； 

h.公司的方針及相關要求傳達給相關方； 

i.收到相關方信息的部門，要做好記錄，并及時傳遞到有關部門或責任人； 

j.公司內部通過工作報告單、記錄單、信息網、電話等方式進行信息傳遞和溝通。 

管理評審 

每年元月由總經理組織召開管理評審會議，榫上年度一體化管理體系的有效性、符合性、適宜性，并提供改進的要求與信息，為確保管理評審的有效實施，公司編制了《管理評審控制程序》。該程序詳細描述了管理評審的輸入、輸出及相關內容要求。 

管理評審報告由管理者代表組織編寫，總經理審批后發放實施。 

管理證實提出改進措施的效果由管理者代表組織跟蹤檢查，如達不到預期的效果，由責任部門重新制定措施，并跟蹤驗證，直到達到預期效果為止。 

資源管理 

資源的提供 

公司應配備一體化管理體系實施、保持和持續改進所必需的資源，滿足顧客和相關方要求，增進顧客滿意，同時又能使公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此在人力資源、財務支持、基礎設施與設備、工作環境等四個方面進行不斷的補充完善。 

人力資源 

基于適當的教育、培訓、技能和經驗，確保影響一體化管理體系運行的相關工作人員都能夠勝任職責，最終使公司生產國達到最佳水平。 

能力、意識和培訓 

辦公設施 

工作環境 

財務支持 

產品實現 

產品實現的策劃 

為確保手冊和程序文件中確定的要求能在具體的生產、活動和服務運作中得到具體實現并能有效運行，對每一產品生產過程按顧客和相關方要求及手冊的規定進行策劃，并形成文件。 

a.產品的質量、環境和職業健康安全目標的要求； 

b.確定相應的過程及重要環境和危害因素，并建立勤務員施工所需的文件，以及所需提供的資源和設施； 

c.明確工程施工所要求的驗證、確認、監督、檢驗和試驗活動以及驗收準則； 

d.對工程的符合性提供證據，做好記錄。 

設計部門依據相關規定和要求進行策劃，并編制設計策劃進度計劃表；施工部門應根據策劃需要編制相應的技術文件、施工組織設計、技術交底、施工方案、作業指導書等。各類策劃的書面結果均須審批或評審，具體執行《新項目策劃控制程序》。 

與顧客及相關方有關的過程 

為了解顧客和相關方要求和期望，特制訂和執行《與顧客有關過程控制程序》，業務部負責程序的監督與執行。 

顧客和相關方要求的識別 

公司應確定和識別顧客和相關方的要求，主要內容包括： 

a.顧客規定的產品要求，包括有關使用、可靠性、質量等級、交付及交付后的服務方面的要求。 

b.顧客未作出規定，但預期或規定用途所必要的產品要求，與工程有關的義務，包括法律、法規的要求。 

c.環保和勞動保護要求。 

d.公司建立并保持一個或多個程序，用來確定其活動、產品或服務中能夠控制或可望對其施加影響的環境因素，從中判定哪些是對環境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。確保建立一體化目標和指標。 

e.組織建立并保持程序，以持續進行危險源辨識、風險評價和實施必要措施，包括： 

1) 常規和非常規活動； 

所有進入工作場所的人員（包括合同方人員、監理、供方和訪問者的活動） 

2) 工作場所的設施。 

與產品有關要求的評審 

對已識別的顧客和相關方要求連同附加要求實施產品要求評審，評審應在投標和接受合同期間進行，或接到招標信 息后，由業務人員組織對造價、工期、質量要求、環保要求、職業健康安全要求、技術特點進行評審，評審確定后，由業務部組織編制標書，投標前，對投標書進行 評審，以確保投票書的符合性和公司具有滿足相關要求的能力；合同簽訂前，對合同草案進行評審，確保合同滿足顧客和法律法規要求，同時公司具有滿足上述要求 的能力。 

相關方溝通 

應建立與顧客和其它相關方信息溝通的渠道，確保信息溝通渠道的暢通，能夠將相關方的信息及時進行處理。識別相關方的主要相關信息包括； 

1) 通過問詢、洽商、聯絡溝通獲得相關方的產品質量信息、環保信息和職業健康安全信息； 

2) 通過與相關方合同的簽定、修改，與相關方進行信息溝通； 

3) 通過相關方的投訴、抱怨和滿意度信息調查，與相關方建立溝通渠道。 

設計開發 

設計開發策劃 

設計輸入 

設計輸出 

設計和開發評審 

設計和開發驗證 

設計和開發確認 

設計和開發更改 

采購 

采購過程 

公司為便于指導工作，制定并實施《采購控制程序》、《供方選擇與評定控制程序》、《分承包方控制程序》。 

采購信息 

采購產品的驗證 

生產和服務提供 

生產和服務提供過程的確認 

標識和可追溯性 

顧客財產 

應妥善保管在項目部控制下或項目部使用的顧客財產。項目部應對其使用或納入產品的顧客財產進行標識、保護和維護，對具有環保和職業健康安全要求的財產要按有關規定處理。當顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，應予以記錄并及時向顧客報告。 

產品防護 

監視和測量裝置的控制 

品管部制定《監視和測量裝置控制程序》，并負責監督執行。 

監視和測量質量、環境和職業健康安全的裝置應根據國家的有關規定定期或在使用前進行校準和調整，并有標明校準狀態的標識，自檢設備由品管部負責組織按規定進行定期監測。 

a.防止發生可能使校準失效的調整； 

b.在搬運、維護和儲存期間防止損壞和失效； 

c.校準結果應有證據記錄； 

d.在發現偏離校準狀態時，要評價其以往結果的有效性并采取糾正措施。 

監視和測量 

總則 

公司為確保一體化管理體系的條例性和實現改進，按規定策劃和實施所需的測量和監視活動。 

監視和測量 

顧客及相關方滿意 

內部審核 

監視和測量 

環境和職業健康安全的監視和測量 

對具有或可能具有重大環境影響和風險的活動及其關鍵特性進行監視和測量，通過監視和測量結果對一體化方針、目標、有關法律、法規、標準的符合程度進行評價。 

a.公司各職能部門、各項目部負責實施本部門職責范圍內的監控、監測和監督活動。 

b.監測指對環境和職業健康安全生產影響或具有影響活動的易于量化的關鍵特性進行測量的過程，如純技術性、 委托外單位進行測量的項目。監測的對象是噪聲、現場用能和廢水、廢棄物品的排放。項目部對現場的噪聲進行定期監測，若設備的使用量嗇或相關方抱怨，則適當 增加監測頻次。每月通過實際用量與計劃量的對比，監測現場用能情況，監測范圍包括生產區和辦公區。對不能自測的項目每年要委托環保和勞動保護部門進行監 測。檢測和測量結果超標時，應重機關報測量一次，若仍然超過標準，則執行《不符合控制程序》，必要時進行專門的改進分析，并將結果通報相關部門。 

c.監控指對環境和職業健康安全產生影響或具有潛在影響的活動的不易于量化的關鍵特性采取定性檢查的過程， 如目標、指標完成情況，法律法規遵守情況。品管部按季度監控公司的一體化目標、指標的落實情況；每半年對監視和測量結果進行評價，驗證環境和職業健康安全 行為與法律、法規、標準的符合性。 

d.監督指對運行控制執行情況進行的檢查與督促。如固體廢棄物、化學品等操作人員是否按規范工作。安委會定 期組織對運行控制執行過程的檢查和監督，每季度對監視和測量結果進行評價，各職能部門采取日常檢查和隨機抽查的形式對所負責的運行控制程序的執行情況進行 檢查與監督。 

e.對環境和職業健康安全監控和測量的結果要進行評價和分析，評價和分析的結果作為管理評審的依據。 

產品的監視和測量 

不合格控制 

不合格控制 

公司品管部監督指導各部門《不符合控制程序》的實施。 

不符合的控制 

糾正和預防違章的發生，減少因違章而產生的環境和傷亡事故，對不符合進行調查、處理，采取必要措施，避免產生新的不符合。 

公司制定并實施《不符合控制程序》。 

數據分析 

為了評價公司一體化管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會，公司懼并分析有關部門的數據，由品管部負責數據分析工作的監督與管理。 

數據來源包括： 

a.與工程質量有關的數據 

b.與運行能力有關的數據 

c.與工程和運行相關的環境和危害因素的數據 

d.環境績效數據 

e.職業健康安全績效數據 

對數據作出分析和評價提供以下信息： 

a.顧客及相關方滿意程度的現狀和趨勢； 

b.工程和服務與顧客及相關方要求的符合性； 

c.過程和產品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會； 

d.供方產品、過程和體系的相關信息； 

e.供方的產品質量、環境和職業健康安全行為及合作的狀況。 

f.質量、環境和職業健康改進的具體成效。 

各部門應將分析的結果及時進行傳遞，重大數據分析結果應及時報送管理者代表，一般數據分析結果向相關部門傳遞。 

所有數據分析結果均應評審，以識別是否需要進行改進。 

改進 

持續改進 

公司通過一體化方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施及管理評審，及時識別體系動作中的改進目標，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進一體化管理體系的持續改進。 

a.通過制定一體化目標，明確改進的方向。 

b.通過一體化方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環境。 

c.通過顧客和相關方的滿意程度來測量持續改進。 

d.實施糾正和預防措施以及其他適用的措施，實現改進。 

e.在管理評審中，評審改進的效果，確定新的改進目標。 

糾正措施 

糾正措施的實施應采取以下步驟 

a.通過體系動作和質量、環境、危險源風險監控及顧客、相關方投訴來發現不符合； 

b.通過對不合格與不符合原因的調查分析，制定并采取相應措施，并對此措施進行評價（包括采取措施的客觀需求）； 

c.確定無誤扣實施這些措施； 

d.對糾正措施的后果進行記錄； 

e.評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進作出永久更改，對于效果不明顯的采取進一步的分析和改進。 

在制定糾正措施時應考慮相關因素的影響問題。 

預防措施 

公司通過管理評審、內部審核、顧客及相關方意見、活動監視及質量、環境和危險源風險測量和監視等識別潛在不合格，并分析其原因。 

評價采取預防措施的客觀需求。 

按照潛在不合格與不符合的特性，通過一體化管理方案、專項技術措施、技術交底等形式制定預防措施，并予以實施。 

跟蹤并記錄預防措施的效果。 

評價預防措施的有效性，并作出永久更改或進一步采取措施的決定。在制訂預防措施時，應考慮風險、利益和成本問題。