上海ISO14001：2015環(huán)境管理體系審核需要準(zhǔn)備哪些資料？

咱們一起列個(gè)清單吧：

一、首先整理廠房的資質(zhì)資料：

1）環(huán)評(píng)報(bào)告；

2）“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

3）消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

4）政府部門發(fā)放的紅頭文件；

二、文件和記錄管理

1）環(huán)境手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件的適宜性有無評(píng)審、更新、確認(rèn)；

2）文件/外來文件的發(fā)放、登記、回收、處理方式清單；

3）各部門文件的版本是否保存為最新版本；

4）記錄的保存期限是否按規(guī)定執(zhí)行，是否保管得當(dāng)；

三、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案

1）制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否考慮重要環(huán)境因素；

2）制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否量化，并且可測(cè)量；

3）制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否已經(jīng)全部達(dá)標(biāo)，如果未達(dá)標(biāo)是否分析原因，并進(jìn)行改善；

注：該體系的預(yù)期目標(biāo)之一是提高環(huán)境績(jī)效，故該項(xiàng)目為重者之重；

四、法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別與評(píng)審

1）法律法規(guī)及其他要求清單最否識(shí)別完全（包括國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)等），是否定期進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；

2）法律法規(guī)及其他要求清單中是否識(shí)別本企業(yè)適用的具體條款；

3）法律法規(guī)及其他要求清單中是否為最新發(fā)布，有無及時(shí)更新，有無對(duì)更新后的法律法規(guī)進(jìn)行再次評(píng)審。

注：該體系的預(yù)期目標(biāo)之二是遵守法律法規(guī)，故該項(xiàng)目亦為重者之重；

五、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新

1）環(huán)境因素是否考慮到產(chǎn)品的整個(gè)生命周期，如從產(chǎn)品設(shè)計(jì)中使用的材料，到生產(chǎn)過程中產(chǎn)生對(duì)環(huán)境影響的因素，再到發(fā)貨給客戶過程中產(chǎn)生對(duì)環(huán)境影響的因素，也包括產(chǎn)品報(bào)廢后的回收處置對(duì)環(huán)境影響的因素；

2）環(huán)境因素各部門是否按照組織架構(gòu)圖識(shí)別完整：如開發(fā)部門、采購(gòu)部門、設(shè)備部門、銷售部門等環(huán)境因素；

3）當(dāng)材料、工藝等一些條件發(fā)生變化時(shí)，環(huán)境因素是否重新識(shí)別、更新、評(píng)價(jià)；

4）當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，境因素是否重新識(shí)別、更新、評(píng)價(jià)；

六、重要環(huán)境因素的識(shí)別、控制、策劃

1）是否根據(jù)文件規(guī)定（環(huán)境因素分?jǐn)?shù)判別）對(duì)重要環(huán)境因素識(shí)別完全；

2）是否對(duì)識(shí)別出的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制、策劃；

注：該體系的預(yù)期目標(biāo)之三是保護(hù)環(huán)境，故項(xiàng)目五識(shí)別出的環(huán)境因素分?jǐn)?shù)較高的項(xiàng)目是否轉(zhuǎn)化到重要環(huán)境因素中進(jìn)行控制、策劃；

七、人力資源管理

1）是否對(duì)涉及環(huán)境人員建立崗位職責(zé)，是否規(guī)定其任職能力要求；

2）關(guān)鍵崗位人員是否有資質(zhì)，如化學(xué)品倉(cāng)庫管理人員、污水處理人員、環(huán)保設(shè)備的使用人員等；

3）是否建立環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施、評(píng)價(jià)；

4）是否建立信息交流文件并保存記錄：內(nèi)外部信息交流具體方式（與誰溝通、溝通內(nèi)容、溝通方式、何時(shí)溝通、如何溝通）；

5）是否制定應(yīng)急預(yù)案：如化學(xué)品泄露/消防演習(xí)/關(guān)鍵設(shè)備損壞/環(huán)保設(shè)備失靈/自然災(zāi)害等；

6）是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期評(píng)審，并進(jìn)行演練，不適用時(shí)及時(shí)修訂；

7）能資源的是否定期控制（如電、水、氣的使用、控制）；

八、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制

1）化學(xué)品分類、標(biāo)識(shí)、定位、存儲(chǔ)、使用、轉(zhuǎn)移記錄；

2）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)垃圾分類（可回收、不可回收），危險(xiǎn)廢棄物的存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)移記錄；

3）環(huán)保設(shè)備臺(tái)賬、驗(yàn)收記錄、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃&實(shí)施記錄、點(diǎn)檢記錄；

4）現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品的MSDS資料（注意：該文件應(yīng)蓋受控章發(fā)布生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）

5）滅火器、消火栓的放置（周圍1米內(nèi)不允許放任何東西遮擋）、滅火器、消火栓點(diǎn)檢記錄；

6)廢油、廢液、廢抹布、廢手套等其它危險(xiǎn)廢棄物的分類、存放、轉(zhuǎn)移記錄；

7）環(huán)境每個(gè)月運(yùn)行檢查記錄；

8）定期對(duì)廢氣、廢水、噪聲的監(jiān)測(cè)（一般委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)所至少一年一次的監(jiān)測(cè)）

9）若企業(yè)內(nèi)部有測(cè)量設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行外校或檢定，如噪聲測(cè)試儀、溫濕度計(jì)、光照計(jì)；

10）化學(xué)品倉(cāng)庫若有溫濕度要求應(yīng)定期檢測(cè)并記錄；

11）化學(xué)品、液體油有效期應(yīng)注意，若不在有效期范圍內(nèi)，如何進(jìn)行正確處置。

九、供應(yīng)商的管理

1）危險(xiǎn)廢棄物供應(yīng)商的資質(zhì)收集（必須要有資質(zhì)方可轉(zhuǎn)移）

2）涉及環(huán)境方面的合格供應(yīng)商清單，資質(zhì)收集（如化學(xué)品供應(yīng)商、藥水供應(yīng)商、環(huán)保設(shè)施供應(yīng)商）；

十、內(nèi)部審核、管理評(píng)審

1）年度內(nèi)部審核方案、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃、審核檢查表、審核不符合報(bào)告、審核總結(jié)報(bào)告；

2）管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入及輸出、管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告；

十一、糾正預(yù)防措施

發(fā)生環(huán)境項(xiàng)目不符合情況時(shí)，原因分析，糾正及預(yù)防措施的關(guān)閉